andre.urech

Vielen Dank für die Antworten. Ja, wir kennen die 'falsche' E-Mail Adresse. Bei einem Versand gehen ca. 900 E-Mail raus. Wir konnten es allerdings auf die Gruppe Passivmitglieder einschränken dann sind es nur noch 620 E-Mail. Ich bin auch zum Schluss gekommen, dass ein Mitglied eine Umleitung/Weiterleitung eingerichtet hat. Ich würde mal so vorgehen und immer 20 Mitglieder anschreiben und den Falsch Empfänger darüber informieren, dass er Bescheid gibt wenn es wieder einen Irrläufer gibt.

Guten Tag Wenn wir eine Kontaktgruppe verwenden um E-Mail zu versenden meldet sich immer ein Benutzer der jeweils diese E-Mail auch erhält. (Diese E-Mail werden jeweils aus ClubDesk heraus versendet.) Dieser Benutzer ist aber kein Mitglied und die E-Mail Adresse an die Nachricht geht ist in unserem Adressstamm auch nicht vorhanden. Kann es sein dass ein Mitglied eine Weiterleitung auf diese unerwünschte E-Mail Adresse eingerichtet hat? Wie oder kann das überhaupt heraus gefunden werden? Vielen Dank für Ideen

Hallo Beat, vielen Dank für Deine Hinweise. Hatte gestern den Support betreffend der Buchungen beim einlesen der camt Dateien die im Haben nicht automatisch gemacht werden und daher rot markiert sind. Der erste Support Kontakt hat in der Datenbank die Anpassung der Haben Buchung vorgenommen. Der Fehler konnte leider nicht eruiert werden. Die weiteren Buchungen im Haben habe ich dann selber ergänzt. Gestern kontrollierte der Support via TeamViewer meine Einstellungen und eine Test Rechnung konnte erfolgreich kontiert werden wie es sein muss. Die restlichen Eingänge passe ich manuell an. Da die Rechnungen der Mitgliederbeiträge nur einmal pro Jahr gemacht werden und unter dem Jahr keine Rechnungen zu erstellen sind kommt die nächste General Probe erst im Januar 2022. Ich bin aber zuversichtlich dass dies dann klappt. Habe mich so langsam in die Buchhaltung eingearbeitet und bin je länger je mehr davon begeistert. E gueti Zyt

Nach dem Erstellen der Rechnungen mit Soll Debitoren Konto 100 und Haben Konto Mitgliederbeiträge 3410 sind unter alle Buchungen rot ersichtlich mit leerem Soll Konto. Ich kann keine Auswertungen machen folgende Fehlermeldung erscheint: Die Auswertung kann nicht erstellt werden, da der gewählte Datumsbereich fehlerhafte Buchungen enthält (z.B. fehlender Buchungstext, fehlendes Konto, etc.). Die entsprechenden Buchungen sind rot markiert Die Fehlermeldung macht mich zwar auf das fehlende Soll Konto aufmerksam. Aber wie korrigiere ich das? Sind es doch 1'185 Rechnungen Was ist falsch gelaufen? Habe ich einen Fehler gemacht? Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank. Andy

Hallo Beat Mein Debitorenkonto ist 1000 bei dem die Bank Daten hinterlegt sind. Danke für den Tipp. Scheint ein Fall für den Support zu sein.

Bei der Rechnungserstellung werden die Rechnungen nicht in einem Durchlaufkonto oder Sammelkonto z.B 999 gebucht sondern direkt auf dem Bankkonto 1000 Soll und Mitgliederbeiträge 311 Haben verbucht. So ist es nicht möglich meine Monatlichen Buchungen mit dem Kontoauszug zu vergleichen. Was habe ich falsch eingestellt? Was passiert wenn die ersten Zahlungen eingehen? Meine Buchhaltungseinstellung Doppelte Buchhaltung Vereinbart. Vielen Dank für einen Tipp. Bei ClubMaker wurden die erstellten Rechnungen im Konto 9999 gebucht. 1 Buchung sieht wie folgt aus Soll Haben 9999 Sammelkonto 6201 Mitgliederbeiträge Beitrag Muster Hans 6201 Mitgliederbeiträge 9999 Sammelkonto Beitrag Muster Hans

Guten Tag Ich bin am vorbereiten der Rechnungen mit QR Rechnung auf einem QR Formular. Das Formular ist Perforiert um den Einzahlungsteil und den Belegteil Abzutrennen. Es ist auch bereits der Hinweistext "Vor der Einzahlung abzutrennen....." aufgedruckt. Nun druckt ClubDesk ebenfalls diesen Hinweis. Gibt es eine Möglichkeit den ClubDesk Hinweis zu unterdrücken damit nicht 2 Hinweise stehen resp. übereinander stehen. Äxgüsi wenn ich einen bestehenden Eintrag übersehen habe. Freundlicher Gruss Sorry, mein Fehler. So wie es aussieht habe ich die falschen QR Formulare bestellt. Es gibt auch welche ohne diesen "Abzutrennen" Hinweistext.

Hallo Da bis jetzt niemand Antwortete wage ich es nun doch. ClubDesk ist dazu da um Rechnungen zu erstellen. Um Rechnungen zu bezahlen (dta File) eignet sich z.B. Paymaker

Guten Tag Wie kann ich im Adressbereich des Empfängers die PP Frankatur mit Datamatrix-Code einfügen damit die Adresse im Grafikbereich ist. Hier die Angaben der Post für PP Frankatur: https://ppg.post.ch/postmailklp/wicket/bookmarkable/ch.edorex.PP.pages.postmail.wizardNew.PPGeneratorStep1Page Die Adressierung mit PP Frankatur sollte im Adressfenster sein, ich möchte die Couverts nicht vordrucken lassen. Wenn mir dazu jemand einen Tipp hätte. Vielen Dank

Vielen Dank für den Tipp. Habe diesen in der zwischenzeit auch so angewendet.

Guten Tag Wie kann das Feld 'Letzte Änderung' das sich im Datensatz oben rechts befindet in der Listenansicht angezeigt werden? Z.B. um Änderungen von anderen ClubDesk Bearbeitern kurz zu kontrollieren. Vielen Dank für einen Hinweis.